retTrib
Retenção de Tributos Federais
Onde fica no arquivo
No documento
-
NFe/infNFe/total/retTrib
Opcional, no máximo uma vez
O caminho até aqui, nível a nível
Dentro do grupo total , dados dos totais da NF-e
O que o arquivo aceita neste campo
- Ocorrência
- 0-1
- Tamanho
- —
- Tipo no esquema
- grupo
- Formato base
- grupo
O mesmo nome em outros documentos fiscais — 4
retTrib aparece no leiaute de outros documentos, e isso não quer dizer que seja o mesmo campo: cada um tem manual, regra e às vezes tipo próprios. Aplicar a regra de
um documento no outro é o erro que esta lista existe para evitar. Cada linha traz o caminho no arquivo daquele
documento, que é onde a diferença aparece primeiro.
| Documento | O que o leiaute dele diz | Caminho lá |
|---|---|---|
| NF3e | Grupo de informações de retenção de tributos federais do item anterior | NF3e/infNF3e/NFdet/det/detItemAnt/retTrib |
| NFAg | Grupo de informações de retenção de tributos federais | NFAg/infNFAg/det/imposto/retTrib |
| NFCom | Grupo de informações de retenção de tributos federais | NFCom/infNFCom/det/imposto/retTrib |
| NFGas | Grupo de informações de retenção de tributos federais | NFGas/infNFGas/det/gNormal/imposto/retTrib |
O que vai dentro deste grupo — 7
retTrib é um grupo: ele não carrega valor próprio, agrupa os campos abaixo.
A obrigatoriedade de cada um vale dentro do grupo — campo obrigatório num grupo opcional só
é exigido quando o grupo é informado.
| Campo | O que é | Ocorrência |
|---|---|---|
| vBCIRRF | Base de Cálculo do IRRF | Opcional, no máximo uma vez |
| vBCRetPrev | Base de Cálculo da Retenção da Previdêncica Social | Opcional, no máximo uma vez |
| vIRRF | Valor Retido de IRRF | Opcional, no máximo uma vez |
| vRetCOFINS | Valor Retido de COFINS | Opcional, no máximo uma vez |
| vRetCSLL | Valor Retido de CSLL | Opcional, no máximo uma vez |
| vRetPIS | Valor Retido de PIS | Opcional, no máximo uma vez |
| vRetPrev | Valor da Retenção da Previdêncica Social | Opcional, no máximo uma vez |
Campos do mesmo grupo — 5
São os campos que ficam ao lado deste no arquivo, dentro de NFe/infNFe/total. Quem
preenche um costuma precisar dos outros na mesma passada.
Perguntas frequentes
O que é o campo retTrib do NF-e?
Retenção de Tributos Federais No XML ele fica em NFe/infNFe/total/retTrib. É um grupo: não carrega valor próprio, agrupa outros campos. Opcional, no máximo uma vez.
O que vai dentro do grupo retTrib do NF-e?
7 campos: vBCIRRF, vBCRetPrev, vIRRF, vRetCOFINS, vRetCSLL, vRetPIS, vRetPrev. Grupo não carrega valor próprio — ele existe para agrupar esses campos, e a obrigatoriedade de cada um vale dentro dele.
retTrib no NF-e é o mesmo campo dos outros documentos fiscais?
O nome se repete no leiaute de 4 outros documentos (NF3e, NFAg, NFCom, NFGas), e isso não quer dizer que seja o mesmo campo: cada documento tem manual próprio, regra própria e às vezes tipo diferente. Aplicar a regra de um no outro é erro comum e caro.
De onde vem esta descrição do NF-e?
Do esquema XML oficial (PL_010f_v1.04). O Buscador NCM lê a árvore do próprio arquivo: tipo, tamanho, ocorrência e domínio saem sem interpretação. O manual manda na REGRA de validação; o esquema manda no CAMPO.