REJEIÇÃO NF-e Reforma Tributária (IBS/CBS/IS) NT 2025.002

Rejeição 1178: Órgão do Autor do Evento de Cancelamento diverge do órgão do Autor do Evento a ser cancelado

A SEFAZ devolveu o cStat 1178 — a nota não foi autorizada. Motivo oficial do MOC: Órgão do Autor do Evento de Cancelamento diverge do órgão do Autor do Evento a ser cancelado. Corrija a causa e retransmita; a numeração pode ser reaproveitada.

✓ Oficial · 29 de julho de 2026

Por onde investigar

Rejeição do grupo IBS/CBS (NT 2025.002, obrigatório em produção a partir de 03/08/2026 pra CRT 3). Confira o par CST × cClassTrib do item, os campos do grupo IBSCBS (vBC, gIBSUF, gIBSMun, gCBS) e os totalizadores — a tabela cClassTrib deste site tem a ficha de cada código com os indicadores oficiais.

Validar meu XML (IBS/CBS) → Tabela cClassTrib → CST do IBS/CBS → Obrigatoriedade 03/08 →

Como resolver na prática

Ache o par CST × cClassTrib do produto — busque o NCM na ficha do código: ela mostra o par do regime da LC 214 e gera o trecho <IBSCBS> pronto pra colar no ERP.
Confira o par no conferidor CST × cClassTrib — mata as rejeições 1023, 1024 e 1025 antes de transmitir.
Revalide o XML inteiro no validador da NF-e: grupo por item, gRed × redução oficial, alíquotas do ano e totalizadores — cada erro aponta a ficha da rejeição certa. O arquivo não sai do navegador.

Datas da obrigatoriedade (NT 2025.002 v1.50): produção rejeita CRT 3 a partir de 03/08/2026; homologação já rejeita desde 01/07/2026; Simples Nacional e MEI a partir de 04/01/2027.

Como fica um grupo IBS/CBS válido no XML

Exemplo real do grupo <IBSCBS> que a SEFAZ aceita — CST 000 × cClassTrib 000001 (tributação integral), gerado pelo motor oficial da Calculadora de Tributos da Receita Federal/Serpro e validado no schema da NT 2025.002 v1.36 (NF-e/NFC-e). Compare com o item rejeitado do seu XML.

Ver o XML de referência do grupo IBSCBS

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<infNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
    <det nItem="1">
        <imposto>
            <IBSCBS>
                <CST>000</CST>
                <cClassTrib>000001</cClassTrib>
                <gIBSCBS>
                    <vBC>1000.00</vBC>
                    <gIBSUF>
                        <pIBSUF>0.10</pIBSUF>
                        <vIBSUF>1.00</vIBSUF>
                    </gIBSUF>
                    <gIBSMun>
                        <pIBSMun>0.00</pIBSMun>
                        <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
                    </gIBSMun>
                    <vIBS>1.00</vIBS>
                    <gCBS>
                        <pCBS>0.90</pCBS>
                        <vCBS>9.00</vCBS>
                    </gCBS>
                </gIBSCBS>
            </IBSCBS>
        </imposto>
    </det>
    <total>
        <IBSCBSTot>
            <vBCIBSCBS>1000.00</vBCIBSCBS>
            <gIBS>
                <gIBSUF>
                    <vDif>0.00</vDif>
                    <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
                    <vIBSUF>1.00</vIBSUF>
                </gIBSUF>
                <gIBSMun>
                    <vDif>0.00</vDif>
                    <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
                    <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
                </gIBSMun>
                <vIBS>1.00</vIBS>
                <vCredPres>0.00</vCredPres>
                <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
            </gIBS>
            <gCBS>
                <vDif>0.00</vDif>
                <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
                <vCBS>9.00</vCBS>
                <vCredPres>0.00</vCredPres>
                <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
            </gCBS>
            <gMono>
                <vIBSMono>0.00</vIBSMono>
                <vCBSMono>0.00</vCBSMono>
                <vIBSMonoReten>0.00</vIBSMonoReten>
                <vCBSMonoReten>0.00</vCBSMonoReten>
                <vIBSMonoRet>0.00</vIBSMonoRet>
                <vCBSMonoRet>0.00</vCBSMonoRet>
            </gMono>
        </IBSCBSTot>
    </total>
</infNFe>

O par certo pro SEU produto pode ser outro: consulte a tabela cClassTrib (cada ficha traz o XML do próprio código) ou valide o seu XML aqui.

Rejeições da mesma família

1000 Município do fato gerador do IBS informado indevidamente 1001 NF-e com finalidade de débito ou crédito somente para IBS/CBS 1002 NF-e sem informação de ICMS / ISSQN 1003 NF-e de crédito faz referência a documento fiscal diferente de NF-e modelo 55 1004 NFC-e de entrega em domicílio e não informado endereço do destinatário 1005 Município do fato gerador do IBS informado indevidamente 1006 NFCe com grupo de compra governamental 1007 CST do IBS/CBS informado não permite informação de redução de alíquota municipal

Perguntas frequentes

O que significa a rejeição 1178 da NF-e?

"Órgão do Autor do Evento de Cancelamento diverge do órgão do Autor do Evento a ser cancelado" — motivo oficial da tabela de cStat do MOC. A nota NÃO foi autorizada: corrija a causa e retransmita (a numeração pode ser reaproveitada, porque a nota rejeitada não existe pro fisco). Origem/alteração: NT 2025.002.

Como resolver o erro 1178?

Rejeição consome a numeração da nota?

Não. A NF-e rejeitada não fica registrada na SEFAZ — o mesmo número pode ser retransmitido após a correção. Diferente da DENEGAÇÃO (irregularidade cadastral), que consome a numeração e impede o reuso do documento.

Como corrigir a rejeição 1178 no ERP?

O caminho é o mesmo pra toda a série 1000 do IBS/CBS: (1) identifique o par CST × cClassTrib correto do produto — a ficha do NCM neste site mostra o par do regime da LC 214 e gera o trecho <IBSCBS> de referência; (2) confira o par contra a tabela oficial no conferidor CST × cClassTrib; (3) revalide o XML inteiro no validador (grupo por item, gRed, alíquotas do ano e totalizadores) antes de retransmitir.

Fonte oficial

Consolidação do MOC de 29/07/2026.